第二部分2016年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
1、2016年收支預(yù)算總表
2、2016年收入預(yù)算總表
3、2016年支出預(yù)算表
4、2016年財(cái)政撥款收支總表
5、2016年一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
6、2016年一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
7、2016年政府性基金預(yù)算支出表
8、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
具體詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)“附件1－
第三部分2016年梧州市總工會(huì)部門(mén)預(yù)算報(bào)表編制說(shuō)明
一、2016年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算537.86萬(wàn)元，同比增加192.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.70%，主要增加2016年自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶資金148.9萬(wàn)元。其中：一般預(yù)算基本撥款372.96萬(wàn)元，同比增加43.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.21%；一般預(yù)算項(xiàng)目撥款16萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的4.63%，與上年持平。2016年自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶資金148.9萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出總預(yù)算537.86萬(wàn)元，同比增加192.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.70%，主要增加2016年自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶資金148.9萬(wàn)元。其中，基本支出372.96329.45萬(wàn)元，同比增加43.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.21%；項(xiàng)目支出164.90萬(wàn)元,其中市財(cái)政困難職工幫扶資金16萬(wàn)元，2016年自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶資金148.9萬(wàn)元。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類，其中：其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出16萬(wàn)元，與上年持平；歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出185.36萬(wàn)元，同比增加17.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.10%；事業(yè)單位離退休186.91萬(wàn)元，同比增加26.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.51%；行政單位醫(yī)療0.31萬(wàn)元，與上年持平；事業(yè)單位醫(yī)療0.39萬(wàn)元，同比增加0.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.41%；工會(huì)療養(yǎng)休養(yǎng)費(fèi)支出148.90萬(wàn)元，為2016年自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶資金148.9萬(wàn)元。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出的工資福利支出預(yù)算0.68萬(wàn)元，與上年持平；基本支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算372.27328.77萬(wàn)元,同比增加43.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.23%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算164.90萬(wàn)元,。其中：市財(cái)政困難職工幫扶費(fèi)16萬(wàn)元，自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶資金148.9萬(wàn)元。
二、2016年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2016年財(cái)政撥款支出388.96萬(wàn)元，其中：基本支出372.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1、歸口管理的行政單位離退休185.36萬(wàn)元，同比增加71.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.10%。
2、事業(yè)單位離退休186.91萬(wàn)元，同比增加26.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.51%。
3、行政單位醫(yī)療0.31萬(wàn)元，與上年持平。
4、事業(yè)單位醫(yī)療0.39萬(wàn)元，同比增加0.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.41%。
項(xiàng)目支出的其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出16萬(wàn)元，與上年持平。
三、2015年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況
市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，財(cái)政解決離退休人員經(jīng)費(fèi)，無(wú)公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”。
梧州市總工會(huì)
