第二部分2017年部門預算報表
1、2017年收支預算總表
2、2017年收入預算總表
3、2017年支出預算表
4、2017年財政撥款收支總表
5、2017年一般公共預算支出表（按功能科目分類）
6、2017年一般公共預算支出表（按經濟科目分類）
7、2017年一般公共預算基本支出表
8、2017年政府性基金預算支出表
9、2017年“三公”經費預算表
具體詳細數據見“附件1－
第三部分2017年梧州市總工會部門預算報表編制說明
一、2017年收支總體情況
（一）收入預算說明
2017年收入預算294.14萬元，同比減少243.72萬元，同比減少45.31%，減少原因為2017年行政事業單位退休人員工資由社保發放，不再由財政統發。其中：一般預算基本撥款22.38萬元，同比減少350.58萬元，同比減少94%；一般預算項目撥款16萬元，與上年持平。2017年自治區勞模專項補助和困難職工幫扶資金（轉移性支付）271.76萬元，同比增加122.86萬元，同比增長82.51%。
（二）支出預算說明
2017年支出總預算294.14萬元537.86，同比減少243.72萬元，同比減少45.31%，減少原因為2017年行政事業單位退休人員工資由社保發放，不再由財政統發。其中，基本支出6.38萬元，同比減少366.58萬元，同比下降98.29%，減少原因為2017年行政事業單位退休人員工資由社保發放，不再由財政統發；項目支出287.76萬元, 同比增加122.86萬元，同比增長74.51%，主要是增加了自治區勞模專項補助和困難職工幫扶資金補助。其中市財政困難職工幫扶資金16萬元，與上年持平，2017年自治區勞模專項補助和困難職工幫扶資金271.76萬元。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類，其中：其他群眾團體事務支出16萬元，與上年持平；歸口管理的行政單位離退休費支出5.67萬元，同比減少179.69萬元，同比下降96.64%，下降為機關退休人員工資由社保放發不再由財政支付；事業單位離退休0萬元，同比減少186.91萬元，下降為事業退休人員工資由社保放發不再由財政支付；行政單位醫療0.32萬元，同比增長0.01萬元，同比增長3.23%；事業單位醫療0.39萬元，與上年持平；其他群眾團體事務支出287.76萬元，同比增加138.86萬元，為2017年自治區勞模專項補助和困難職工幫扶資金。
2、按支出結構分類科目劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算。
基本支出的工資福利支出預算0.71萬元，同比增加0.03萬元，增長4.41%；基本支出的對個人和家庭的補助支出預算5.67萬元,同比減少366.60萬元，同比下降98.48%，下降為退休人員工資由社保放發不再由財政支付
（2）項目支出預算287.76萬元。其中：市財政困難職工幫扶費16萬元，自治區勞模專項補助和困難職工幫扶資金271.76萬元。
二、2017年部門財政撥款支出預算情況
2017年財政撥款支出22.38萬元，其中：基本支出6.38萬元，項目支出16萬元。具體支出預算如下：
1、歸口管理的行政單位離退休5.67萬元。
2、行政單位醫療0.32萬元，同比增加0.01萬元，同比增長3.23%。
3、事業單位醫療0.39萬元，與上年持平。
4、項目支出的其他群眾團體事務支出16萬元，與上年持平。
三、2017年部門“三公經費”預算情況
市總工會及所屬事業單位屬自收自支單位，財政解決離退休人員經費，2017年無公共預算財政撥款“三公經費”。
四、機關運行經費支出情況
市總工會及所屬事業單位屬自收自支單位，財政解決離退休人員經費，2017年無公共預算財政撥款機關運行經費。
五、政府采購支出情況
市總工會及所屬事業單位屬自收自支單位，財政解決離退休人員經費，2017年無公共預算財政撥款政府采購項目。
六、國有資產信息情況
市總工會及所屬事業單位屬自收自支單位，無公共預算財政資金形成的國有資產。
七、政府性基金預算收支情況
市總工會及所屬事業單位2017年無政府性基金預算收支。
八、預算績效目標管理
2017年，市總工會困難職工幫扶項目自治區、市本級政撥款287.76萬元，占年初預算的97.74%。項目情況如下：
（一）項目概況
1．立項背景
由于各種因素影響，市本級有1000多名在市總工會建檔的困難職工，他們的家庭中或失業、或大病、或子女上學、或遭遇突發災害，導致家庭生活困難。為了協助黨和政府幫助困難職工解決最關心最直接最現實的利益問題、最困難最憂慮最急迫的實際問題，按照上級工會和市總工會有關開展送溫暖活動和金秋助學活動等有關通知精神，市總工會開展了生活救助、入學救助、大病救助、職業培訓和法律援助等各項幫扶困難職工活動。
2．項目實施情況
從2017年元旦春節送溫暖活動開始，全市各級工會就開展了各項救助活動，對困難職工進行形式多樣的幫扶，幫助困難職工解決或緩解生產生活上的困難，使困難職工感受到黨和政府的關懷和工會組織的溫暖。
3．經費來源和使用情況
市總工會的幫扶經費包括中央、自治區、市財政的各項幫扶資金，市總工會自籌的幫扶資金等。按照幫扶計劃，全年對困難職工進行了元旦春節送溫暖活動、日常幫扶、金秋助學、臨時救助等，對困難職工進行生活救助、大病救助、入學救助。
（二）項目績效目標。
困難職工將得到有效的救助，解決或緩解他們的實際困難，幫扶達到預期效果。
（三）意見建議
本年預算自治區撥款271.76萬元，市財政撥款16萬元。建議市財政加大對工會幫扶工作的支持力度，按照上級工會的要求做好中央和自治區財政幫扶資金配套，使我市困難職工得到全方位及時有效的救助。
梧州市總工會
