第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年部門收支總體預算情況
（一）收入預算說明。
2018年收入總預算76248元，同比減少2865150元, 下降 97.41 %。其中：
1、一般公共預算撥款76248元，同比減少147550元，下降 65.93 %；其中：經費撥款76248元，主要是困難職工幫扶項目資金取消；非稅收入安排的資金0元；主要原因：一是困難職工幫扶項目資金取消；二是2717600元的自治區財政困難職工和勞模幫扶資金未下達，上級轉移收入減少。
2、政府性基金撥款無，與去年持平。
2018年收入預算總體減少的主要原因：一是困難職工幫扶項目取消，收入預算減少；二是2717600元的自治區財政困難職工和勞模幫扶資金未下達，上級轉移收入減少。
（二）支出預算說明。
2018年支出總預算 76248元，同比減少2865150元，下降97.41%；其中：困難職工幫扶項目取消，支出預算減少；自治區財政困難職工和勞模幫扶資金2717600元未下達。
按支出功能分類科目劃分，共分為3類：
（1）歸口管理的行政單位離退休費支出68688元，占支出總預算90.08%，同比增加12000元，增長21.16%。
（2）行政單位醫療3150元，占支出總預算 4.13%，同比減少90元，下降2.78%。
（3）事業單位醫療4410元，占支出總預算6.42%，同比增加540元，增長13.95%。
按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出76248元，占支出總預算的100%，同比增加12450元，增長19.51%。
項目支出無，與去年同期基本持平。
二、2018年部門財政撥款收支預算情況
（一）財政撥款收入總體情況。
2018年財政撥款收入76248元，同比減少147550元，下降65.93 %。2018年收入預算總體減少的主要原因：困難職工幫扶項目資金取消。其中：
1、一般公共預算撥款76248元 ，同比增加147550元，下降65.93%。其中：經費撥款（補助）76248元；非稅收入安排的資金 0元。
2、政府性基金預算撥款無。
3、上年結余收入無。
（二）財政撥款支出總體情況。
2018年財政撥款支出76248元，同比減少147550元，下降65.93 %。減少的主要原因：困難職工幫扶項目資金取消。其中：一般公共服務支出76248元，占支出總預算100 %，同比減少2865150元，下降97.41 %。
（三）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分，共分為 三 類。
1、一般公共服務支出76248元，占支出總預算100%，同比減少2865150元，下降97.41 %。主要是由于自治區財政困難職工和勞模幫扶資金2717600元未下達，其中：基本支出76248元，項目支出0元。
2、社會保障和就業支出支出68688元。
3、醫療衛生與計劃生育支出7560元。
（四）一般公共預算支出按部門經濟科目劃分，共分為二類
1、基本支出預算
基本支出預算76248元，占支出總預算100%，同比減少147550元，下降 65.93 %。其中：
工資福利支出預算7560元，占基本支出總預算9.92 %，同比增加450元，增長6.33 %。主要是工資調整以及人員增加。
對個人和家庭的補助支出預算68688元，占基本支出總預算90.08 %，同比減少47000元，下降21.69 %。主要是離休人員工資增加。
2、無項目支出，與去年同期基本持平。
（五）一般公共預算支出按政府經濟科目劃分，共分為三類。
1、機關工資福利支出3150元，其中：社會保障繳費3150元；
2、對事業單位經常性補助4410元，其中：工資福利支出 4410元。
3、對個人和家庭的補助支出68688元。其中：離退休費68688元。
三、2018年政府性基金預算支出預算情況
2018年本部門無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府基金收支預算。
四、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2018年部門預算無三公經費。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
市總工會及所屬事業單位屬自收自支單位，財政解決離退休人員經費，2018年無公共預算財政撥款“三公經費”。
五、2018年部門預算其他事項說明
（一）機關運行經費預算安排情況。
市總工會及所屬事業單位屬自收自支單位，財政解決離退休人員經費，2018年無公共預算財政撥款機關運行經費。
（二）政府采購預算安排情況。
2018年無公共預算財政撥款政府采購項目。
（三）國有資產的總體情況。
市總工會及所屬事業單位屬自收自支單位，無公共預算財政資金形成的國有資產。
（四）預算績效說明。
2018年市總工會無項目預算。
（五）國有資本經營預算收支情況說明
2018年本部門無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。
（六）專項轉移支付項目申報情況說明。
本部門在填報2018年部門預算中，無專項轉移支付項目，因此沒有相應的專項轉移支付項目申報情況。
