第二部分：2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表（預(yù)算公開(kāi)報(bào)表作為附件掛在報(bào)告尾部，詳見(jiàn)附件）
第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2019年部門(mén)收支總體預(yù)算情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明。
2019年收入總預(yù)算1629218元，同比增加1552970元,增長(zhǎng)95.31%。2019年收入預(yù)算總體增加的主要原因：2019年自治區(qū)財(cái)政困難職工和勞模幫扶資金項(xiàng)目列入預(yù)算，上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入增加。
其中：
1、一般公共預(yù)算撥款142218元，同比增加65970元，增長(zhǎng)46.38%；主要是離休人員工資等收入。
2、本單位無(wú)政府性基金撥款收入，與去年同比無(wú)增減變化。
3、本單位無(wú)納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入，與去年同比無(wú)增減變化。
4、轉(zhuǎn)移性收入1487000元，同比增加1487000元，增長(zhǎng)100%；主要是自治區(qū)財(cái)政困難職工幫扶和勞模資金列入預(yù)算。
5、上年結(jié)余收入0元，與去年同比無(wú)增減變化。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明。
2019年支出總預(yù)算1629218元，同比增加1552970元，增長(zhǎng)95.31%；支出增加的主要原因自治區(qū)財(cái)政困難職工幫扶和勞模資金項(xiàng)目列入預(yù)算。
其中：
按支出功能分類(lèi)科目劃分。
（1）一般公共服務(wù)支出1560440元，占支出總預(yù)算95.77%，同比增加1484192元，增長(zhǎng)95.11%。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出68688元，與去年同比增減無(wú)變化。
（3）衛(wèi)生健康支出90元，占支出總預(yù)算0.01%，同比減少7470元，下降83%。
按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
基本支出142218元，占支出總預(yù)算的8.72%，同比增加65970元，增長(zhǎng)46.38%。
項(xiàng)目支出1487000元，占支出總預(yù)算的91.27%，同比增加1487000元，增長(zhǎng)100%。
二、2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款收入總體情況。
2019年財(cái)政撥款收入142218元，同比增加65970元，增長(zhǎng)95.31%。2019年收入預(yù)算總體增加的主要原因：其中：主要是本單位的離休人員退休工資和大病救助款等收入。
1、一般公共預(yù)算撥款142218元，同比增加65970元，增長(zhǎng)46.38%。主要是本單位的離休人員退休工資和大病救助款等收入。
2、本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，與去年同比無(wú)增減變化。
3、本單位無(wú)上年結(jié)余收入，與去年同比無(wú)增減變化。
（二）財(cái)政撥款支出總體情況。
2019年財(cái)政撥款支出1629218元，同比增加1552970元，增長(zhǎng)95.31%。支出增加的主要原因自治區(qū)財(cái)政困難職工和幫扶資金。
其中：
1、一般公共服務(wù)支出144218元，占支出總預(yù)算88.51%，同比增加67970元，增長(zhǎng)47.13%。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出68688元，與去年同比無(wú)增減變化。
3、衛(wèi)生健康支出90元。同比減少7470元，下降83%。
（三）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類(lèi)科目劃分
1、一般公共服務(wù)支出73440元，占支出總預(yù)算51.63%，同比增加73440元，增長(zhǎng)100%。其中：基本支出73440元，項(xiàng)目支出0元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出68688元。
3、衛(wèi)生健康支出90元。
（四）一般公共預(yù)算支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目劃分
1、基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算142218元，占支出總預(yù)算8.72%，同比增加65970元，增長(zhǎng)46.38%。其中：
工資福利支出預(yù)算90元，占基本支出總預(yù)算0.06%，同比減少7470元，下降83%。主要是財(cái)政未安排退休人員人均90元的大病救助經(jīng)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出預(yù)算73440元，占基本支出總預(yù)算51.63%，同比增加73440元，增長(zhǎng)100%。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算68688元，占基本支出總預(yù)算48.29%，與去年同比無(wú)增減變化。
2、本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，與去年同比無(wú)增減變化。
（五）一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟(jì)科目劃分。
1、機(jī)關(guān)工資福利支出90元，其中：①工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼0元；②社會(huì)保障繳費(fèi)90元。
2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出73440元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68688元。其中：①離退休費(fèi)68688元。
三、2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
2019年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的政府基金收支預(yù)算。
四、2019年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2019年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2019年部門(mén)預(yù)算無(wú)三公經(jīng)費(fèi)，與去年同比無(wú)增減變化。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，財(cái)政解決離退休人員經(jīng)費(fèi)，2019年無(wú)公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”，與去年同比無(wú)增減變化。
五、2019年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
2019市總工會(huì)及下屬單位共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理和3個(gè)事業(yè)單位，較2018年無(wú)公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與去年同比無(wú)增減變化。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。
2019年無(wú)公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)項(xiàng)目，與去年同比無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況。
2019年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算，與去年同比無(wú)增減變化。
（四）預(yù)算績(jī)效說(shuō)明。
2019年本單位無(wú)其他專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目預(yù)算，故未制定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
（六）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目申報(bào)情況說(shuō)明。
2019年市總工會(huì)無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，與去年同比無(wú)增減變化。
