梧州市總工會2020年部門預算及“三公”經費預算
來源： 作者： 瀏覽：次 發表時間：2020-02-11 11:55:21
第二部分：2020年部門預算報表（預算公開報表作為附件掛在報告尾部，詳見附件）
第三部分：2020年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2020年部門收支總體預算情況
（一）收入預算說明。
2020年收入總預算150,258元，同比減少1,478,960元,減少90.78%。2020年收入預算總體減少的主要原因：2019年自治區財政困難職工和勞模幫扶資金項目列入當年預算，金額為1,487,000元，2020年未納入預算，上級轉移收入減少1,487,000元。
其中：
1、一般公共預算撥款150,258元，同比增加8,040元，增長5.65%；主要是離休人員工資收入增加及增加了機關退休人員的大病保險補助。
2、本單位無政府性基金撥款收入，同比無變化。
3、本單位無納入財政專戶管理的事業收入，同比無變化。
4、本單位無未納入財政專戶管理的事業收入，同比無變化。
5、轉移性收入0元，同比減少1,487,000元，減少100%；主要是自治區財政困難職工幫扶和勞模資金未列入預算。
6、上年結余收入0元，同比無變化。
（二）支出預算說明。
2020年支出總預算150,258元，同比減少1,478,960元,減少90.78%。支出減少的主要原因自治區財政困難職工幫扶和勞模資金項目未列入預算。
其中：
按支出功能分類科目劃分。
（1）一般公共服務支出73，440元，占支出總預算48.87%，同比減少1,487,000元，減少95.29%，主要是自治區財政困難職工幫扶和勞模資金項目未列入預算。
（2）社會保障和就業支出73,488元，占支出總預算48.91%，與去年同比增加4,800，增長6.99%，主要是機關離休人員工資增加。
（3）衛生健康支出3,300元，占支出總預算2.2%，同比增加3,240元，增長3600%，主要是增加機關退休人員大病保險補助。
按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出150,258元，占支出總預算的100%，同比增加8,040元，增長5.65%，主要是離休人員工資收入增加及增加了機關退休人員的大病保險補助。
項目支出0元，占支出總預算的0%，同比減少1,487,000元，減少100%，主要是2020年自治區財政困難職工幫扶和勞模資金項目未列入預算。
二、2020年部門財政撥款收支預算情況
（一）財政撥款收入總體情況。
2020年財政撥款收入150,258元，同比增加8,040元，增長5.65%。2020年收入預算總體增加的主要原因：一是離休人員工資增加；二是增加機關退休人員的大病保險補助。
1、一般公共預算撥款150,258元，同比增加8,040元，增長5.65%。主要是離休人員工資增加及增加機關退休人員的大病保險補助。
2、本單位無政府性基金預算撥款，與同比無變化。
3、本單位無上年結余收入，同比無變化。
（二）財政撥款支出總體情況。
2020年財政撥款支出150,258元，同比增加8,040元，增長5.65%。支出增加的主要原因是離休人員工資增加及增加機關退休人員的大病保險補助。
其中：
1、一般公共服務支出73,440元，占支出總預算48.87%，同比無變化。
2、社會保障和就業支出73,488元，占支出總預算48.91%，同比增加4,800，增長6.99%，主要是離休人員工資增加。
3、衛生健康支出3,300元，占支出總預算2.2%，同比增加3,240元，增長3600%，主要是增加機關退休人員大病保險補助。
（三）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分
1、一般公共服務支出73,440元，占支出總預算51.63%，同比無變化。
其中：基本支出73,440元，項目支出0元，主要用于其他群眾團體事務支出。
2、社會保障和就業支出73,488元，占支出總預算48.91%，同比增加4,800，增長6.99%，主要是由于離休人員工資增加。
其中：基本支出73,488元，項目支出0元，主要用于行政單位離退休支出。
3、衛生健康支出3,300元，占支出總預算2.2%，同比增加3,240元，增長3600%，主要是由于增加機關退休人員大病保險補助。
其中：基本支出3,300元，項目支出0元，主要用于行政單位醫療支出。
（四）一般公共預算支出按部門經濟科目劃分
1、基本支出預算
基本支出預算150,258元，占支出總預算100%，同比增加8,040元，增長5.65%，支出增加的主要原因是離休人員工資增加及增加機關退休人員的大病保險補助。
其中：
工資福利支出預算76,770元，占基本支出總預算51.09%，同比增加76,680元，增加85200%。主要是增加了機關退休人員的大病保險補助及調整了機關退休人員物業補貼補助的科目。
商品和服務支出預算0元，占項目支出預算0 %，同比減少73,440元，下降100 %。主要調整了機關退休人員物業補貼補助的科目。
對個人和家庭的補助支出預算73,488元，占基本支出總預算48.81%，同比增加4,800元，增加6.99%。主要是離休人員工資增加。
2、本單位無項目支出預算，與去年同比無增減變化。
（五）一般公共預算支出按政府經濟科目劃分。
1、機關工資福利支出76,770元，其中：①工資獎金津補貼73,440元；②社會保障繳費3,330元。
2、對個人和家庭的補助支出73,488元。離退休費73,488元。
三、2020年政府性基金預算支出預算情況
2020年本部門無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府基金收支預算。
四、2020年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2020年部門預算無三公經費預算，同比無增減變化。
（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
市總工會及所屬事業單位屬自收自支單位，財政解決離退休人員經費，2020年無公共預算財政撥款“三公經費”，同比無增減變化。
五、2020年部門預算其他事項說明
（一）機關運行經費預算安排情況。
2020市總工會及下屬單位共有1個參照公務員法管理和3個事業單位，無公共預算財政撥款機關運行經費。同比無增減變化。
（二）政府采購預算安排情況。
2020年無公共預算財政撥款政府采購項目，同比無增減變化。
（三）國有資產的總體情況。
2020年本部門無財政安排資金購買的資產。
（四）預算績效說明。
2020年本單位無其他專項支出項目預算，故未制定項目績效目標。
（五）國有資本經營預算收支情況說明
2020年本部門無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。
