第二部分：梧州市總工會2018年度部門決算報表
（決算公開報表作為附件掛在報告尾部，詳見附件）
第三部分：2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計336.72萬元，比上年增加8.03萬元，增長2.44%。
1．財政撥款收入336.72萬元，為市本級財政當年撥付的資金，比上年增加8.03萬元，增長2.44%，主要是離退休人員經費增加。
（二）支出總計336.72萬元。比上年增加8.03萬元，增長2.44%。包括：
1．一般公共服務（類）308.24萬元：主要用于退休職工退休費、生活補助、困難勞模生活補助和財政專項幫扶資金等，比上年減少2.64萬元，下降0.85%，主要是困難勞模生活補助和財政專項幫扶資金減少。
2.社會保障和就業（類）27.73萬元：主要用于梧州市總工會本級按國家規定發放的退休人員撫恤金方面的支出。比上年增加10.64萬元，增長62.26%，主要是退休人員撫恤金增加。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）0.76萬元：主要用于退休職工醫療費，比上年增加0.05萬元，增長7.04%，主要是退休職工醫療費增加。
二、2018年度一般公共預算支出決算情況
梧州市總工會2018年度一般公共預算支出336.72萬元，比上年增加8.03萬元，增長2.44%，主要是離退休人員經費增加。按支出性質看，基本支出56.16萬元，項目支出280.56萬元。
梧州市總工會2018 年度一般公共預算支出年初預算為 7.6248萬元，支出決算為336.72萬元，完成年初預算的4416.11%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為7.6248萬元，支出決算為308.24萬元，完成年初預算的4042.59%。主要是由于自治區財政困難職工和勞模幫扶資金未下達，主要用于退休職工退休費、生活補助、困難勞模生活補助和財政專項幫扶資金等。
1．行政運行27.68萬元，主要用于離退休職工退休費、生活補助、單位績效考評獎勵、公務員考核一次性獎勵、參公單位增資，較2018年年初預算數自己增加27.68萬元。主要是增加退休人員生活補助、單位績效考評獎勵、公務員考核一次性獎勵、參公單位增資等。
2．其他群眾團體事務支出280.56萬元，主要用于困難勞模生活補助和財政專項幫扶資金，較2018年年初預算數增加280.56萬元。主要是增加自治區財政困難職工和勞模幫扶資金。
（二）社會保障和就業支出（類）
1.行政單位離退休18.8萬元，主要用于退休職工死后補助及撫恤金，較2018年年初預算數增加11.93萬元，主要是增加退休職工死后補助及撫恤金。
2.事業單位離退休5.45萬元，主要用于退休職工撫恤金，較2018年年初預算數增加5.45萬元，主要是增加退休職工撫恤金。
3.死亡撫恤3.47萬元，主要用于退休職工死亡撫恤金補差，較2018年年初預算數增加3.47萬元，主要是增加退休職工撫恤金補差。
（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）
1.行政單位醫療0.76萬元，主要用于行政職工醫療費，較2018年年初預算數增加0萬元。
三、2018年度政府性基金支出決算情況
市總工會沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與上年相比無變化。
四、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出56.16萬元，比上年增加30.55萬元，增長119.29%，主要是離退休人員撫恤金、生活補助增加。
其中：人員經費56.16萬元，主要包括：離休費、撫恤金、醫療費、生活補助、其他對個和家庭的補助支出；公用經費0萬元。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。 “三公”經費支出決算比預算增加0萬元，比去年增加0萬元，相比無變化。
六、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
市總工會2018年無機關運行經費支出，與上年相比無變化。
（二）政府采購支出情況說明。
市總工會2018年無政府采購支出，與上年相比無變化。
（三）國有資產占用情況說明。
市總工會及所屬事業單位執行工會會計制度，無公算財政資金形成的國有資產；無財政資金形成的公務用車購置數及保有量。與上年相比無變化。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金280.56萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。市總工會2018年度項目支出預算不涉及政府性基金。
共組織對“勞模和困難職工幫扶”等2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出280.56萬元，政府性基金預算支出0萬元。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的績效目標，困難勞模生活補助金項目和財政專項幫扶資金項目自評得分為100分。未發現問題。
